17.2.2014           
תכנית אגודה קהילתית  כפר חרוב– 2014

בתוכנית שלפניכם מוגשת טיוטת הצעה לתכנית קהילה 2014 לאחר דיון  בוועד ולאישור האסיפה.
התכנית הוכנה על בסיס נתוני תחזית ביצוע חודשים 1-11  2013 . 
אומדן סיום אגודה קהילתית  2013
התכנית שהוגשה לשנת 2013 הציגה תוכנית מאוזנת .
הכנסות 2013
הכנסות הקהילה לפי התוכנית (כ-2,500 ₪ פחות מהתוכנית) .
הוצאות 2013
ספריה : תעמוד בתוכנית.
מועדון : יעמוד בתוכנית.
כלליות :  הוצאות נוספות של תשלום ביטוח, גרעון מול התוכנית ב-7,000 ₪. 
גיל רך :  יסיים את השנה בגרעון של כ-  31,000 ₪ נובע מירידה בהכנסות עקב קיטון במספר הילדים, וצמצום לא מספיק בעלויות בעקבות הירידה בכמות הילדים בשנת 2013, יש לציין את החודשיים האחרונים שהגיל הרך עומד בתקציב והקטין את הגרעון. 
תרבות : תעמוד בתוכנית
חינוך משלים : תעמוד בתוכנית
אומדן סיום תמחיר 2013 לקהילה עומד  על גרעון של כ - 2,500 ₪ מול התוכנית.

הנחות עבודה לתכנית 2014
תוכנית הקהילה לשנת 2014 מתבססת על בסיס המקורות של 2013 וצפי  ל- 2014.
מקורות הקהילה לשנת 2014 יעמדו על כ – 921,000 ₪  והקהילה מתוכננת לסיים באיזון.
 תקציב 2013 מבוסס על תחזית ביצוע 1 – 11 /2013
הנחות והצעות לדיון על התקציב: 
   מקורות
הכנסות ממיסים תוכננו עפ"י הצפי לשנת 2014 של ההעברות בגין הבנים והתושבים ע"י הקיבוץ  וצפי הכנסות מיסוי של חברי האגודה  לשנת 2014
 תיקצוב מהמועצה ישאר השנה כפי שהיה ב 2013.
תיקצוב מועצה אזורית גולן לשנת 2014  יעמוד על 182,000 ש"ח
תקציב תאורה ובטחון ל שנת  2014 יעמוד על כ- 52,000 ₪
  שימושים
תקציב הספריה ישאר כפי  שהיה ב - 2013
תקציב הנוי יגדל ב- 12 אש"ח בהשוואה לשנת 2013, בעקבות התייקרות המים בשנתיים האחרונות .  
שיווק הרחבה תקציב דומה לשנת 2013 .
בהוצאות הכלליות תקציב ההוצאות הכלליות יעמוד על 82,000 ₪ , ויכלול את עלויות הביטוח של חברי וועד ההנהלה. 
תקציב התרבות יעמוד על 135,000 ₪ כפי שהיה ב – 2013.
תקציב חינוך גיל בית ספר יעמוד על 174,000 ש"ח .
תקציב גיל רך יעמוד על 174,000 ₪ . לאחר הדיונים בהנהלה ולאור ניתוח הנתונים לקראת 2014,  דקלה  הכינה תוכנית שעומדת בתקציב של 174,000 ₪ . ההתנהלות לוקחת בחשבון נתונים בפועל של כניסת ילדים נוספים למערכת( החודש נכנסו עוד שני ילדים ואנו עומדים עם 42 ילדים מול 36 ילדים שהתחלנו בספטמבר2013) צמצום עלויות עבודה והוצאות אחרות. יש לציין שהתקציב כולל עידכוני שכר למטפלות ומובילות עפ"י תוכנית שהוכנה ב -2013 .
בריכה עפ"י 2013.
הבצ"מ יעמוד על 35,500 ₪ 
סיכום תוכנית 2014 עמידה בתקציב הקהילה.

סה"כ בחשבון נאמנות תשתיות   - 463,163 ₪ . יש לציין שביצענו השנה את הכביש ממשפחת אגם. אנו בתהליך של קבלת הצעת מחיר מחברת חשמל לגבי הטמנת קו החשמל במגרשים 167, 168, 190 ו191 . 

                                                                                 בברכה
                                                                                    צלי